 目的：明確各項目工程質量、計劃目標，落實目標體系的制定、執(zhí)行，并保證體系的持續(xù)改進。
范圍：適用于項目工程全過程控制 相關工作程序（檢查點）：技術資料（作業(yè)指導書）、檔案資料、進度計劃資料和落實情況、糾正和預防措施、實體質量檢查情況、不合格品的處理、過程中的標識和可追溯性，客戶滿意度。 （一）技術資料（含作業(yè)指導書） （二）進度計劃資料和落實情況 （三）糾正和預防措施 1、 糾正和預防措施的基本要求 （1）項目部應不定期（至少每月）召開質量分析會，確定實際存在或潛在的不合格項，并分析其原因，制訂并實施相應糾正和預防措施。檢查項目是否落實預控制度。 （2）當物資、施工過程產品質量在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時，除及時進行整改處理（糾正）外，各責任部門（單位）、項目部還必須分析其產生的原因，制定糾正措施，以防止再發(fā)生。 （3）檢查項目部糾正和預防措施的實施 ●糾正措施的工作流程： 確定不合格→分析不合格發(fā)生的原因→制定糾正措施→實施糾正措施，以防止不合格的再發(fā)生→記錄糾正措施所采取的結果→驗證并評審所采取的糾正措施的效果。 ●預防措施的工作流程： 預測并確定潛在的不合格→分析潛在的不合格可能發(fā)生的原因→制定相應預防措施→實施預防措施，以防止不合格的發(fā)生→記錄所采取的預防措施的結果→驗證并評審所采取預防措施的效果。 （4）檢查項目部采取糾正和預防措施后記錄形成的方式： ●對實際存在的不合格采取的糾正措施，其形成的記錄可附于對不合格品進行糾正時形成的記錄之后； ●建議項目部自備會議記錄本，專門記錄質量分析會內容； ● 公司質量辦公會、管理評審除做會議記錄外，還須形成會議紀要，并匯總相關質量記錄； ●內部審核、質量認證機構年度監(jiān)督審核后對不合格項采取的糾正和預防措施形成的記錄。 （5）相關文件 ●有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 ●《糾正措施控制程序》 ●《預防措施控制程序》 （四）實體質量檢查重點 1、地基與基礎分部 （1）工程測量定位（軸線、標高） （2）土石方開挖 （3）灌注樁施工 （4）大體積混凝土 （5）基礎防水施工 2、主體結構分部 （1）鋼筋綁扎質量 （2）模板安裝質量和支撐體系穩(wěn)定 （3）混凝土成型質量、表觀質量 （4）砌體施工質量 3、裝飾裝修分部 （1）地坪施工質量 （2）裝飾性地板質量 （3）抹灰質量 （4）涂料、欄桿扶手等細部處理質量 4、屋面分部 （1）屋面各建筑分層施工的質量 （2）細部結點的處理 5、相關文件 （1）有關質量驗收規(guī)范、規(guī)程和合同要求 （2）《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》 （3）有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （4）《施工過程控制程序》 （五）不合格品的處理 1、不合格工序產品按嚴重程度劃分為二種：嚴重不合格、一般不合格。 （1）嚴重不合格：一般指影響結構安全、使用功能、使用安全，整改處置較復雜、經濟損失較大的不合格。 （2）一般不合格：不影響結構安全、使用功能和使用安全，整改處置較容易、經濟損失較小的不合格。 2、不合格工序產品的控制流程 發(fā)現(xiàn)不合格品→記錄→標識→評審→發(fā)（送）出不合格品通知（報告）→提出整改處置措施→整改處置→整改處置后自檢確認→送出整改結果報告（嚴重不合格）→驗證→糾正和預防措施 3、出現(xiàn)一般不合格時，按下列程序進行： （1）由項目部施工員提出整改處置措施，發(fā)出質量整改通知單，并組織人員整改和整改后自檢確認。 （2）質檢員負責督促整改和整改后驗證，并在其《工程技術質量管理記錄》中作出驗證記錄。公司質量部對工程中的整改通知單和質檢員質量管理記錄進行抽查其執(zhí)行情況。 4、出現(xiàn)嚴重不合格時，按下列程序進行： （1）由項目部技術負責人召集施工員、質檢員及其他相關人員，必要時還應通知公司質量部和設計、監(jiān)理、質監(jiān)等單位的相關人員參加，召開分析研究會，提出整改處置措施，并形成書面材料，報公司工程質量部和總工程師審批。 （2）由項目部技術負責人組織施工員、質檢員等進行整改處置，整改后自檢，并提出《不合格整改結果報告》（含所采取的糾正和預防措施），報送公司工程管理部和總工程師。 （3）在整改處置過程中，公司質量部應派人予以指導和督促，并負責整改后的復查驗證。 5、相關文件 （1） 有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》 （3）《不符合控制程序》 （六）過程中的標識、可追溯性和數(shù)據分析 1、質檢員應在(工序、分項、分部)工程產品實物的明顯部位掛牌或用不干膠標簽、油漆、粉筆等在(工序、分項、分部)工程產品實物相應部位進行標識等，標示出檢驗和驗收狀態(tài)(包括檢查測量數(shù)據)。對于主體結構工程，無論是混凝土結構或是磚混結構，在該層柱、墻模板拆除后或砌體完成后，應及時將軸線、標高等準確醒目地標識在柱、墻、板上，以便進行軸線、標高的檢查。 2、各項目部應采用在施工現(xiàn)場辦公室墻上以圖表形式,標示出各工序過程及檢驗批、各分項、分部工程質量檢驗和驗收狀態(tài)（包括混凝土、砂漿、鋼筋連接等的試（檢）驗結果）。 3、公司質量部在每月質量管理檢查時，應同時檢查施工過程的各種標識和可追溯性記錄是否完整、有效性。 4、數(shù)據分析： 測量和監(jiān)控質量管理體系運行的有關數(shù)據，了解供方的質量情況等方面大力推廣和應用數(shù)據分析技術。 （1）數(shù)據分析技術應用工作流程 抽樣、檢測、形成數(shù)據(信息)→數(shù)據(信息)的送交、收集、整理→數(shù)據(信息)統(tǒng)計分析→評價產品(物資)和供方的質量狀態(tài)以及顧客滿意度→找出影響產品(物資)和供方的質量狀態(tài)以及顧客滿意度的主要原因→制定相應對策，采取糾正、預防措施。 （2）抽樣、檢測、形成數(shù)據（信息） 項目部資料員對進場物資、工序產品（混凝土、砂漿、鋼（材）連接件等）應按有關規(guī)定及時取樣、送檢； 施工員、質檢員應對檢驗批和分項工程或工序產品質量及時進行檢查（檢驗）測量，并準確記錄檢測數(shù)據； （3）數(shù)據（信息）的送交、收集、整理 各部門（單位）與質量有關的員工，應及時對收集各類數(shù)據（信息）進行匯總分析，并將信息傳遞至相關部門。數(shù)據應真實可靠，具有可追溯性。 這些數(shù)據包括：施工過程的運作質量記錄、產品的測量和監(jiān)視信息、產品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場調查、回訪記錄、內外部故障成本、過程運行的測量和監(jiān)視信息、產品實現(xiàn)過程的能力情況、內外部審核結論、管理評審輸出、生產率、交付期等。收集的數(shù)據應有適當?shù)挠涗洝?/SPAN> （4）各部門、項目部在找出主要原因，制定相應對策后，采取糾正和預防措施，實施整改處置，并對實施效果進行驗證（驗證過程也可采用數(shù)據分析技術），以達到預期目的。 （5）數(shù)據分析技術應用要形成書面資料，并妥善保存，作為不斷改進工程質量和工作質量，加強各項基礎管理的依據；并作為開展QC活動成果的資料。 5、相關文件 （1） 有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》 （3）《過程/產品和績效的監(jiān)視和測量控制程序》 （4）《數(shù)據分析控制程序》 a 建筑物垂直度、標高、全高和沉降觀測的測量 ●竣工工程進行預驗收前，由項目部技術負責人牽頭組織，項目部相關施工員、質檢員，公司質量部人員共同參加進行測量。 ●垂直度測量，著重測量建（構）筑物各大角、電梯井、變形縫等部位。 ●標高和全高的測量，由參加測量各方共同確定測量部位。 |
